Despesas 2011 - 2014 [Registros: 235]

Mes:        Ano: 
 
EMPENHO EMISSÃO CREDOR EMPENHADO SALDO EMPENHADO LIQUIDADO Pago
1 - 190/20
31/01/2011 CONSELHO TUT.DA CRIANCA E DO ADO 2.240,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
1 - 193/20
31/01/2011 CONSELHO TUT.DA CRIANCA E DO ADO 2.240,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
1 - 194/20
31/01/2011 CONSELHO TUT.DA CRIANCA E DO ADO 2.240,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
1 - 195/20
31/01/2011 CONSELHO TUT.DA CRIANCA E DO ADO 2.240,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
1 - 196/20
31/01/2011 CONSELHO TUT.DA CRIANCA E DO ADO 2.240,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
1 - 207/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 75.478,16
75.478,16
75.478,16
75.478,16
1 - 207/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 815,02
815,02
815,02
815,02
1 - 230/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 1.905,90
1.905,90
1.905,90
1.905,90
1 - 279/20
31/01/2011 INSS NORMAL 30.522,77
30.522,77
30.522,77
30.522,77
1 - 99/201
19/01/2011 LIDA BARBOSA DA CUNHA 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 209/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 30.540,36
30.540,36
30.540,36
30.540,36
1 - 225/20
31/01/2011 INSS NORMAL 14.821,43
14.821,43
14.821,43
14.821,43
1 - 245/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 1.118,97
1.118,97
1.118,97
1.118,97
1 - 153/20
26/01/2011 OFICIAIS DE JUSTICA 10.665,60
10.665,60
10.665,60
10.665,60
1 - 154/20
26/01/2011 OFICIAIS DE JUSTICA 60,52
60,52
60,52
60,52
1 - 210/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 72.302,12
72.302,12
72.302,12
72.302,12
1 - 224/20
31/01/2011 INSS NORMAL 17.170,45
17.170,45
17.170,45
17.170,45
1 - 244/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 1.601,58
1.601,58
1.601,58
1.601,58
1 - 98/201
18/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 286.503,43
286.503,43
286.503,43
286.503,43
1 - 101/20
19/01/2011 Precatórios 2.943,26
2.943,26
2.943,26
2.943,26
1 - 102/20
19/01/2011 Precatórios 10.551,94
10.551,94
10.551,94
10.551,94
1 - 103/20
19/01/2011 Precatórios 2.348,41
2.348,41
2.348,41
2.348,41
1 - 104/20
19/01/2011 Precatórios 2.514,79
2.514,79
2.514,79
2.514,79
1 - 105/20
19/01/2011 Precatórios 14.611,98
14.611,98
14.611,98
14.611,98
1 - 108/20
20/01/2011 CLAUDINÉIA BARONI SARRA 500,00
500,00
500,00
500,00
1 - 118/20
20/01/2011 PASEP NORMAL 27.937,95
27.937,95
27.937,95
27.937,95
1 - 122/20
20/01/2011 INSS- PARCELAMENTO 10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1 - 124/20
24/01/2011 INSS- PARCELAMENTO 100,00
100,00
100,00
100,00
1 - 125/20
24/01/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.987,42
3.987,42
3.987,42
3.987,42
1 - 127/20
24/01/2011 TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.281,07
4.281,07
4.281,07
4.281,07
1 - 133/20
25/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 2.600,47
2.600,47
2.600,47
2.600,47
1 - 134/20
25/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 4.579,89
4.579,89
4.579,89
4.579,89
1 - 137/20
25/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 99,70
99,70
99,70
99,70
1 - 138/20
25/01/2011 RESTITUICAO 1.131,26
1.131,26
1.131,26
1.131,26
1 - 139/20
25/01/2011 RESTITUICAO 174,13
174,13
174,13
174,13
1 - 140/20
25/01/2011 RESTITUICAO 215,29
215,29
215,29
215,29
1 - 144/20
26/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 2.226,44
2.226,44
2.226,44
2.226,44
1 - 145/20
26/01/2011 TELEFÔNICA BRASIL S/A 35.485,55
35.485,55
35.485,55
35.485,55
1 - 147/20
26/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 1.292,48
1.292,48
1.292,48
1.292,48
1 - 150/20
26/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 978,98
978,98
978,98
978,98
1 - 160/20
28/01/2011 INSS- PARCELAMENTO 1.499.737,24
1.499.737,24
1.499.737,24
1.499.737,24
1 - 162/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 91.240,23
91.240,23
91.240,23
91.240,23
1 - 169/20
28/01/2011 PASEP NORMAL 12.565,23
12.565,23
12.565,23
12.565,23
1 - 219/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 83.155,49
83.155,49
83.155,49
83.155,49
1 - 228/20
31/01/2011 INSS NORMAL 12.270,55
12.270,55
12.270,55
12.270,55
1 - 247/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 298,20
298,20
298,20
298,20
1 - 109/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1 - 142/20
26/01/2011 CRISTINA MARIA VIEGAS 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 203/20
31/01/2011 VISION LINE COPIADORAS LTDA ME 4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
1 - 206/20
31/01/2011 TELIUM NETWORK LTDA. 48.000,00
40.387,08
40.387,08
40.387,08
1 - 220/20
31/01/2011 INSS NORMAL 105.844,33
105.844,33
105.844,33
105.844,33
1 - 223/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 205.843,46
205.843,46
205.843,46
205.843,46
1 - 226/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 52.167,33
52.167,33
52.167,33
52.167,33
1 - 229/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 522.465,48
522.465,48
522.465,48
522.465,48
1 - 241/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 21.554,38
21.554,38
21.554,38
21.554,38
1 - 271/20
31/01/2011 VALE TRANSPORTES 52.631,80
52.631,80
52.631,80
52.631,80
1 - 293/20
02/01/2011 THAIS DOS SANTOS DIAS CAMARGO 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 294/20
02/01/2011 AMADEU ANTONIO VIEIRA 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 307/20
02/01/2011 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 24.310,00
0,00
0,00
0,00
1 - 310/20
02/01/2011 VIAMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 35.640,00
35.640,00
35.640,00
35.640,00
1 - 132/20
24/01/2011 EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 231/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 3.925,80
3.925,80
3.925,80
3.925,80
1 - 250/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 99.953,11
99.953,11
99.953,11
99.953,11
1 - 252/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 99.953,11
0,00
0,00
0,00
1 - 280/20
31/01/2011 INSS NORMAL 18.648,42
18.648,42
18.648,42
18.648,42
1 - 93/201
13/01/2011 MARINA DE FATIMA BEIA LEMOS 8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1 - 119/20
20/01/2011 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 7.751,97
7.751,97
7.751,97
7.751,97
1 - 120/20
20/01/2011 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 1.190,22
1.190,22
1.190,22
1.190,22
1 - 126/20
24/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 602,99
602,99
602,99
602,99
1 - 129/20
24/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 303,56
303,56
303,56
303,56
1 - 135/20
25/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 99,63
99,63
99,63
99,63
1 - 136/20
25/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 55,50
55,50
55,50
55,50
1 - 163/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 2.073,71
2.073,71
2.073,71
2.073,71
1 - 165/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 39.266,99
39.266,99
39.266,99
39.266,99
1 - 172/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 24.141,04
24.141,04
24.141,04
24.141,04
1 - 182/20
31/01/2011 RUBENS COSTA BOFFINO 1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1 - 188/20
31/01/2011 INSS NORMAL 98.268,00
98.268,00
98.268,00
98.268,00
1 - 189/20
31/01/2011 INSS NORMAL 66.495,00
66.495,00
66.495,00
66.495,00
1 - 191/20
31/01/2011 INSS NORMAL 73.021,00
73.021,00
73.021,00
73.021,00
1 - 192/20
31/01/2011 INSS NORMAL 127.079,74
127.079,74
127.079,74
127.079,74
1 - 199/20
31/01/2011 TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 1.135.456,71
1.132.968,87
1.132.968,87
1.132.968,87
1 - 204/20
31/01/2011 COLORIR AÇOES EM EVENTOS LTDA - ME 79.500,00
79.500,00
79.500,00
79.500,00
1 - 205/20
31/01/2011 Info Jet Comercial Cartuchos LTDA - EPP 77.973,00
77.973,00
77.973,00
77.973,00
1 - 232/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 31.634,44
31.634,44
31.634,44
31.634,44
1 - 251/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 192.150,99
192.150,99
192.150,99
192.150,99
1 - 253/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 347.721,92
347.721,92
347.721,92
347.721,92
1 - 254/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 9.021,16
9.021,16
9.021,16
9.021,16
1 - 255/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 145.800,13
145.800,13
145.800,13
145.800,13
1 - 256/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 13.766,51
13.766,51
13.766,51
13.766,51
1 - 269/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 40.689,70
40.689,70
40.689,70
40.689,70
1 - 272/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 467.947,54
467.947,54
467.947,54
467.947,54
1 - 273/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 316.644,68
316.644,68
316.644,68
316.644,68
1 - 274/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 8.703,89
8.703,89
8.703,89
8.703,89
1 - 277/20
31/01/2011 FOLHA PROJOVEM 1.797,13
1.797,13
1.797,13
1.797,13
1 - 278/20
31/01/2011 FOLHA PROJOVEM 497,13
497,13
497,13
497,13
1 - 282/20
31/01/2011 RUBENS COSTA BOFFINO 1.000,00
0,00
0,00
0,00
1 - 301/20
02/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 135,05
0,00
0,00
0,00
1 - 302/20
02/01/2011 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA 132.669,70
132.669,70
132.669,70
132.669,70
1 - 303/20
02/01/2011 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA 107.763,57
79.747,80
79.747,80
79.747,80
1 - 309/20
02/01/2011 INSS- PARCELAMENTO 200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1 - 211/20
31/01/2011 INSS NORMAL 96.066,40
96.066,40
96.066,40
96.066,40
1 - 233/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 20.402,93
20.402,93
20.402,93
20.402,93
1 - 257/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 344.287,90
344.287,90
344.287,90
344.287,90
1 - 258/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 130.307,07
130.307,07
130.307,07
130.307,07
1 - 200/20
31/01/2011 JOSE EDSON DA SILVA AUTO PEÇAS ME 710,00
710,00
710,00
710,00
1 - 201/20
31/01/2011 ELUX RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME 502,26
502,26
502,26
502,26
1 - 202/20
31/01/2011 ELUX RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME 620,00
620,00
620,00
620,00
1 - 212/20
31/01/2011 INSS NORMAL 34.347,45
34.347,45
34.347,45
34.347,45
1 - 234/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 5.914,55
5.914,55
5.914,55
5.914,55
1 - 259/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 257.000,71
157.000,71
157.000,71
157.000,71
1 - 93/201
13/01/2011 MARINA DE FATIMA BEIA LEMOS 8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1 - 119/20
20/01/2011 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 7.751,97
7.751,97
7.751,97
7.751,97
1 - 120/20
20/01/2011 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 1.190,22
1.190,22
1.190,22
1.190,22
1 - 126/20
24/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 602,99
602,99
602,99
602,99
1 - 129/20
24/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 303,56
303,56
303,56
303,56
1 - 135/20
25/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 99,63
99,63
99,63
99,63
1 - 136/20
25/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 55,50
55,50
55,50
55,50
1 - 163/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 2.073,71
2.073,71
2.073,71
2.073,71
1 - 165/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 39.266,99
39.266,99
39.266,99
39.266,99
1 - 172/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 24.141,04
24.141,04
24.141,04
24.141,04
1 - 182/20
31/01/2011 RUBENS COSTA BOFFINO 1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1 - 188/20
31/01/2011 INSS NORMAL 98.268,00
98.268,00
98.268,00
98.268,00
1 - 189/20
31/01/2011 INSS NORMAL 66.495,00
66.495,00
66.495,00
66.495,00
1 - 191/20
31/01/2011 INSS NORMAL 73.021,00
73.021,00
73.021,00
73.021,00
1 - 192/20
31/01/2011 INSS NORMAL 127.079,74
127.079,74
127.079,74
127.079,74
1 - 199/20
31/01/2011 TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 1.135.456,71
1.132.968,87
1.132.968,87
1.132.968,87
1 - 204/20
31/01/2011 COLORIR AÇOES EM EVENTOS LTDA - ME 79.500,00
79.500,00
79.500,00
79.500,00
1 - 205/20
31/01/2011 Info Jet Comercial Cartuchos LTDA - EPP 77.973,00
77.973,00
77.973,00
77.973,00
1 - 232/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 31.634,44
31.634,44
31.634,44
31.634,44
1 - 251/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 192.150,99
192.150,99
192.150,99
192.150,99
1 - 253/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 347.721,92
347.721,92
347.721,92
347.721,92
1 - 254/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 9.021,16
9.021,16
9.021,16
9.021,16
1 - 255/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 145.800,13
145.800,13
145.800,13
145.800,13
1 - 256/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 13.766,51
13.766,51
13.766,51
13.766,51
1 - 269/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 40.689,70
40.689,70
40.689,70
40.689,70
1 - 272/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 467.947,54
467.947,54
467.947,54
467.947,54
1 - 273/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 316.644,68
316.644,68
316.644,68
316.644,68
1 - 274/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 8.703,89
8.703,89
8.703,89
8.703,89
1 - 277/20
31/01/2011 FOLHA PROJOVEM 1.797,13
1.797,13
1.797,13
1.797,13
1 - 278/20
31/01/2011 FOLHA PROJOVEM 497,13
497,13
497,13
497,13
1 - 282/20
31/01/2011 RUBENS COSTA BOFFINO 1.000,00
0,00
0,00
0,00
1 - 143/20
26/01/2011 ELI FERREIRA DA COSTA PAULINO 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 161/20
28/01/2011 RENATA RODRIGUES DE FREITAS 300,00
300,00
300,00
300,00
1 - 216/20
31/01/2011 INSS NORMAL 24.868,54
24.868,54
24.868,54
24.868,54
1 - 238/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 2.343,67
2.343,67
2.343,67
2.343,67
1 - 260/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 112.491,16
112.491,16
112.491,16
112.491,16
1 - 51/201
03/01/2011 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
1 - 63/201
03/01/2011 CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA LTDA 34.302,48
30.820,42
30.820,42
30.820,42
1 - 64/201
03/01/2011 CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA LTDA 2.290,41
2.290,41
2.290,41
2.290,41
1 - 66/201
03/01/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 23.506,00
12.021,00
12.021,00
12.021,00
1 - 68/201
03/01/2011 SIMONE LOURDES DE SOUSA DE OLIVEIRA 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 77/201
03/01/2011 TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA 2.718,90
2.416,80
2.416,80
2.416,80
1 - 94/201
14/01/2011 COMPLEXO HOSPITALAR DA GRANJA VI 67.160,44
67.160,44
67.160,44
67.160,44
1 - 128/20
24/01/2011 TELEFÔNICA BRASIL S/A 2.723,40
2.723,40
2.723,40
2.723,40
1 - 141/20
25/01/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00
60,00
60,00
60,00
1 - 148/20
26/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 2.468,05
2.468,05
2.468,05
2.468,05
1 - 149/20
26/01/2011 ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 203,32
203,32
203,32
203,32
1 - 151/20
26/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 295,20
295,20
295,20
295,20
1 - 152/20
26/01/2011 TELEFÔNICA BRASIL S/A 1.178,33
1.178,33
1.178,33
1.178,33
1 - 159/20
27/01/2011 PATRICIA MARIA FARIA GRAVATO 3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1 - 164/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 373,40
373,40
373,40
373,40
1 - 166/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 33.589,92
33.589,92
33.589,92
33.589,92
1 - 170/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 16.040,55
16.040,55
16.040,55
16.040,55
1 - 171/20
28/01/2011 DAKFILM COMERCIAL LTDA 50.915,00
46.515,00
46.515,00
46.515,00
1 - 173/20
28/01/2011 DSPM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 3.035,00
3.035,00
3.035,00
3.035,00
1 - 174/20
28/01/2011 SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA ME 6.097,80
6.097,80
6.097,80
6.097,80
1 - 186/20
31/01/2011 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 12.903,89
12.903,89
12.903,89
12.903,89
1 - 197/20
31/01/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 57.048,50
56.936,38
56.936,38
56.936,38
1 - 198/20
31/01/2011 SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA ME 79.499,00
72.496,50
72.496,50
72.496,50
1 - 213/20
31/01/2011 INSS NORMAL 740.248,20
740.248,20
740.248,20
740.248,20
1 - 235/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 206.265,11
206.265,11
206.265,11
206.265,11
1 - 248/20
31/01/2011 VILLE PNEUS LTD - EPP 3.840,00
0,00
0,00
0,00
1 - 249/20
31/01/2011 MARCELO CHANES 1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1 - 261/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 3.189.975,65
3.189.975,65
3.189.975,65
3.189.975,65
1 - 270/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 65.491,35
65.491,35
65.491,35
65.491,35
1 - 275/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 101.621,47
101.621,47
101.621,47
101.621,47
1 - 276/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 10.593,15
10.593,15
10.593,15
10.593,15
1 - 281/20
31/01/2011 INSS NORMAL 100,00
0,00
0,00
0,00
1 - 100/20
19/01/2011 OSCAR FRANCISCO ALVES 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 155/20
27/01/2011 RESTITUICAO 85,12
85,12
85,12
85,12
1 - 156/20
27/01/2011 RESTITUICAO 72,96
72,96
72,96
72,96
1 - 157/20
27/01/2011 RESTITUICAO 102,15
102,15
102,15
102,15
1 - 158/20
27/01/2011 RESTITUICAO 153,23
153,23
153,23
153,23
1 - 167/20
28/01/2011 SABESP-CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE S.PAULO 2.066,78
2.066,78
2.066,78
2.066,78
1 - 183/20
31/01/2011 JARI-JUNTA ADM.DE RECURSOS DE IN 2.229,13
2.229,13
2.229,13
2.229,13
1 - 184/20
31/01/2011 JARI-JUNTA ADM.DE RECURSOS DE IN 2.229,13
2.229,13
2.229,13
2.229,13
1 - 185/20
31/01/2011 JARI-JUNTA ADM.DE RECURSOS DE IN 2.229,13
2.229,13
2.229,13
2.229,13
1 - 187/20
31/01/2011 JARI-JUNTA ADM.DE RECURSOS DE IN 3.715,22
3.715,22
3.715,22
3.715,22
1 - 214/20
31/01/2011 INSS NORMAL 13.738,23
13.738,23
13.738,23
13.738,23
1 - 236/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 1.687,83
1.687,83
1.687,83
1.687,83
1 - 262/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 64.905,37
64.905,37
64.905,37
64.905,37
1 - 95/201
15/01/2011 ANTONIO VIEL FERRO- ME 76,02
76,02
76,02
76,02
1 - 96/201
17/01/2011 JAQUELINE LEONI DE SOUZA 1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1 - 106/20
20/01/2011 SIMONE SALOMAO DE LIMA 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 107/20
20/01/2011 BRYAN DE FREITAS BELLE 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 110/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1 - 111/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 2.320,90
2.320,90
2.320,90
2.320,90
1 - 112/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
1 - 113/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 951,28
951,28
951,28
951,28
1 - 114/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 1.426,92
1.426,92
1.426,92
1.426,92
1 - 115/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 116/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 990,00
990,00
990,00
990,00
1 - 117/20
20/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 5.625,00
5.625,00
5.625,00
5.625,00
1 - 123/20
21/01/2011 ADELIA APARECIDA DABUS SPIWAK 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 146/20
26/01/2011 ASSISTENCIA DESENVOLV.SOCIAL-ENT 77.400,00
77.400,00
77.400,00
77.400,00
1 - 168/20
28/01/2011 MARIA DO CARMO DA SILVA JESUS 1.610,00
1.610,00
1.610,00
1.610,00
1 - 175/20
30/01/2011 ANTONIO VIEL FERRO- ME 76,02
76,02
76,02
76,02
1 - 176/20
30/01/2011 ANTONIO VIEL FERRO- ME 5.593,56
5.593,56
5.593,56
5.593,56
1 - 177/20
30/01/2011 ANTONIO VIEL FERRO- ME 5.593,56
5.593,56
5.593,56
5.593,56
1 - 178/20
30/01/2011 ANTONIO VIEL FERRO- ME 5.593,56
5.593,56
5.593,56
5.593,56
1 - 179/20
30/01/2011 ANTONIO VIEL FERRO- ME 5.593,56
5.593,56
5.593,56
5.593,56
1 - 180/20
30/01/2011 ANTONIO VIEL FERRO- ME 5.593,56
5.593,56
5.593,56
5.593,56
1 - 181/20
30/01/2011 ANTONIO VIEL FERRO- ME 5.593,56
5.593,56
5.593,56
5.593,56
1 - 227/20
31/01/2011 INSS NORMAL 44.060,21
44.060,21
44.060,21
44.060,21
1 - 246/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 8.980,50
8.980,50
8.980,50
8.980,50
1 - 264/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 214.196,43
214.196,43
214.196,43
214.196,43
1 - 97/201
18/01/2011 LUCIMARA SIQUEIRA DE LIMA ROCHA 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 222/20
31/01/2011 INSS NORMAL 13.189,88
13.189,88
13.189,88
13.189,88
1 - 243/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 2.645,35
2.645,35
2.645,35
2.645,35
1 - 265/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 61.803,45
61.803,45
61.803,45
61.803,45
1 - 131/20
24/01/2011 LUIZ CARLOS MAGALHAES PEIXOTO 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 215/20
31/01/2011 INSS NORMAL 18.988,75
18.988,75
18.988,75
18.988,75
1 - 237/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 4.669,73
4.669,73
4.669,73
4.669,73
1 - 263/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 86.909,06
86.909,06
86.909,06
86.909,06
1 - 130/20
24/01/2011 ERIVALDO CABRERA RODRIGUES 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 221/20
31/01/2011 INSS NORMAL 21.049,14
21.049,14
21.049,14
21.049,14
1 - 242/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 4.091,53
4.091,53
4.091,53
4.091,53
1 - 266/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 105.977,38
105.977,38
105.977,38
105.977,38
1 - 217/20
31/01/2011 INSS NORMAL 27.630,94
27.630,94
27.630,94
27.630,94
1 - 239/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 4.742,47
4.742,47
4.742,47
4.742,47
1 - 267/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 161.568,80
161.568,80
161.568,80
161.568,80
1 - 121/20
20/01/2011 CINTIA ROBERTA DE ABREU 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1 - 218/20
31/01/2011 INSS NORMAL 18.481,53
18.481,53
18.481,53
18.481,53
1 - 240/20
31/01/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 2.064,66
2.064,66
2.064,66
2.064,66
1 - 268/20
31/01/2011 Folha de Pagamento 65.109,83
65.109,83
65.109,83
65.109,83